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Tipo Atto Anno e Numero Registro Oggetto Spesa prevista Periodo Pubblicazione
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2019/1320 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICHE CELLULARI € 135,90 15/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1319 DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 3750,00 FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 € 0,00 15/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1321 LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICARICHE CELLULARI € 0,00 15/11/2019
31/12/2024
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2019/1322 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE - VI BIMESTRE 2019 € 0,00 15/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1318 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE PROJECT FINANCING PER LA MESSA A NORMA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI INTERNI DEGLI EDIFICI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI A MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE SAP CIG Z872AA6DFE IMPORTO € 3045,12 € 3.045,12 15/11/2019
31/12/2024
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2019/1313 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER COSTI COPIE ECCEDENTI. CIG ZE01C5BCB3 € 305,00 14/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1314 LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO SERVIZI SOCIALI, € 11.480,00- € 0,00 14/11/2019
31/12/2024
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2019/1315 IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLA SOCIETA' EDENRED PER INCASSO BUONI DOTE SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE € 14,08 14/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1316 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETAÌ BCS SRL € 0,00 14/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1312 LAVORI DI "MANUTENZIONI STRADALI ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2018/2019" MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA OLONA STRADE S.R.L. DI GORLA MAGGIORE (VA) - CIG 810136845D - CUP F87H19000000004 IMPORTO € 86.498,00.= € 86.498,00 14/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1293 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 € 1.078,69 € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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2019/1292 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE_ OTTOBRE 2019 € 145,50 € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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2019/1280 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PERSONALE DIPENDENTE- MESE DI SETTEMBRE 2019 € 71,00 € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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2019/1278 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA E BENZINA AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 € 33,77 € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1279 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI PERSONALE DIPENDENTE- MESE DIOTTOBRE 2019 € 41,60 € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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2019/1307 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SERVER - CIG ZC42A78E6A € 13.664,00 13/11/2019
31/12/2024
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2019/1306 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 € 148,96- INTEGRAZIONE. € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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2019/1310 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOGERT SPA € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1311 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGS SRL € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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DETERMINA
2019/1305 LIQUIDAZIONE FATTURE, UFFICIO SERVIZI SOCIALI, € 7803.35- € 0,00 13/11/2019
31/12/2024
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