Risultati della ricerca! Sono stati trovati 5716 risultati in 286 pagine.

Tipo Atto Anno e Numero Registro Oggetto Spesa prevista Periodo Pubblicazione
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1188 PRESA D'ATTO ASTENSIONE FACOLTATIVA: CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO XX € 0,00 16/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1175 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA E BENZINA AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2018 € 123,35 € 0,00 16/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1167 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2018 € 170,00 € 0,00 16/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1165 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2018 € 736,51 € 0,00 16/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1184 IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 01.11.2018/15.11.2018. EURO 755,55 € 755,55 16/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1141 IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 16.10.2018/31.10.2018. EURO 789,13 € 789,13 16/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1137 SVINCOLO ECONOMIE DI SPESA CAPITOLO 719/01 € 0,00 16/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1192 DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PHABLET PER COMANDANTE POLIZIA LOCALE CIG: Z0625C9E56 € 0,00 16/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1191 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2018 € 735,46 € 0,00 16/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1176 LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI, € 2339.87 € 0,00 15/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1166 LIQUIDAZIONE TIROCINI LAVORATIVI VARI TITOLARI, MESE DI OTTOBRE 2018 (€ 350,00) € 0,00 15/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1183 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SPORT TRAINING DUE SSD SRL – (IMPEGNO DI SPESA € 31.237,25 E LIQUIDAZIONE € 2820,29 ) – CIG Z45145734D € 0,00 15/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1187 LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI, UFFICIO ISTRUZIONE, € 15.595,76- € 0,00 15/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1185 LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI, UFFICIO ISTRUZIONE, € 6935.28- € 0,00 15/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1186 LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI, UFFICIO SERVIZI SOCIALI, € 11137.13- € 0,00 15/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1189 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA GIEMME SRL, UFFICIO ISTRUZIONE, € 2887.72- € 0,00 15/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
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2018/1178 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE VEICOLI DEL SETTORE LL.PP. - CIG Z0425B3DCF € 637,22 14/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
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2018/1179 LIQUIDAZIONE FATTURA GVR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA ILLUMINAZIONE INTERNA CIMITERO ASNAGO - CIG ZD12563CAF € 0,00 14/11/2018
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1180 LIQUIDAZIONE FATTURA GVR PER MANUTENZIONE SBARRA ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DI VIA MONTALE 12 - CIG Z7A2522C7D € 0,00 14/11/2018
31/12/2023
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ATTI AMMINISTRATIVI /
DETERMINA
2018/1168 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1157 DEL 10/11/2018 PER ERRORE MATERIALE € 0,00 13/11/2018
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